中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心

（省高端人才服务中心）

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

      （一）领导人才考评中心（高端人才服务中心）职能简介。为高层次人才来川和在川创新创业提供相关政策咨询、平台、项目申报服务，协助开展招才引智、省校（院所、企业）合作以及人才项目申报、评审和发布工作。承担领导人才考试与测评相关指导服务工作。

（二）领导人才考评中心（高端人才服务中心）2021年重点工作。深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，举办高层次人才国情省情研修，扎实推进党委联系服务专家工作。组织开展乡村人才振兴五年行动、科技下乡万里行活动和“人才五进”活动。推进川渝高层次人才服务协同，逐步扩大活动联办范围和层次。办好“知名高校四川人才活动周”等引才活动。建好“四川省人才之家”，举办天府大讲堂、星空讲坛系列讲座，开展高层次人才创新创业政策培训、项目成果对接发布等活动，精准高效服务高层次人才。持续推进“天府英才卡”制度，常态化开展专家人才大走访，加大人才政策、人才工作和优秀人才宣传力度。

 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，领导人才考评中心（高端人才服务中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。领导人才考评中心（高端人才服务中心）2021年收支总预算498.44万元,比2020年收支预算总数减少59.54万元，主要原因是2020年底原领导人才考评中心与原高端人才服务中心机构整合，基本支出预算比去年总数减少。

（一）收入预算情况

领导人才考评中心（高端人才服务中心）2021年收入预算498.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入498.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

领导人才考评中心（高端人才服务中心）2021年支出预算498.44万元，其中：基本支出153.36万元，占30.77%；项目支出345.08万元，占69.23%。

三、财政拨款收支预算情况说明

领导人才考评中心（高端人才服务中心）2021年财政拨款收支总预算498.44万元,比2020年财政拨款收支总预算减少59.54万元，主要原因是2020年底原领导人才考评中心与原高端人才服务中心机构整合，基本支出预算比去年总数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入498.44万元；支出包括：一般公共服务支出447.88万元、教育支出35万元、社会和保障支出3.86万元、卫生健康支出3.84万元、住房保障支出7.86万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

领导人才考评中心（高端人才服务中心）2021年一般公共预算当年拨款498.44万元，比2020年预算减少59.54万元，主要原因是2020年底原领导人才考评中心与原高端人才服务中心机构整合，基本支出预算比去年总数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出447.88万元，占89.86%；教育支出35万元，占7.02%；社会和保障支出3.86万元，占0.77%；卫生健康支出3.84万元，占0.77%；住房保障支出7.86万元，占1.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为102.8万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为345.08万元，主要用于：为完成组织工作目标而安排的年度项目支出，包括人才引进培养工作经费、信息化建设及运行维护费等专项支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为35万元，主要用于：高层次专家人才研修与培训。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.86万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.29万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.55万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.2万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为3.66万元，主要用于：在职人员购房补贴发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

领导人才考评中心（高端人才服务中心）2021年一般公共预算基本支出153.36万元，其中：

人员经费40.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费112.97万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

领导人才考评中心（高端人才服务中心）2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障人才引进服务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

领导人才考评中心（高端人才服务中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

领导人才考评中心（高端人才服务中心）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，领导人才考评中心（高端人才服务中心）机关运行经费财政拨款预算为112.97万元，比2020年预算增加16.5万元，增加17.10%。主要原因是2020年底原领导人才考评中心与原高端人才服务中心机构整合，核定定额公用经费的口径与标准发生变化，总体比去年增多。

（二）政府采购情况

2021年，领导人才考评中心（高端人才服务中心）安排政府采购预算4.5万元，主要是公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，领导人才考评中心（高端人才服务中心）共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年领导人才考评中心（高端人才服务中心）100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

      部门预算公开报表考评（高端）.xls